Notas Avulsas no RWA GO

Para que serve

Use Notas Avulsas para preparar e emitir uma NF-e modelo 55 da própria empresa, de saída ou de entrada, sem vinculá-la a um pedido. Para uma venda que já tem pedido, continue usando a emissão pelo próprio pedido.

Uma nota de entrada emitida pela sua empresa não é o mesmo que registrar a nota de um fornecedor. Para lançar uma nota de terceiro, use o fluxo de Notas Fiscais de Terceiros.

Abrir e localizar

1. No RWA GO, acesse Movimentos → Notas Fiscais → Notas Avulsas.
2. Escolha um período. Se precisar, filtre por Entrada, Saída, situação, pessoa ou número da nota.
3. Clique em Abrir para consultar uma nota existente ou em Nova nota avulsa para começar.

As opções disponíveis dependem das permissões concedidas ao seu usuário. Se o botão não aparecer, peça ao administrador da empresa para conferir seu perfil.

Preencher uma nota nova

1. Escolha Saída ou Entrada, a finalidade da nota, a série e as datas. A saída/entrada deve estar entre 30 dias antes e 30 dias depois de hoje; em notas de saída, ela não pode anteceder a emissão. Se a emissão tiver mais de 30 dias, o sistema pedirá confirmação e a SEFAZ ainda poderá rejeitá-la. A lista de séries considera a operação escolhida, e a natureza de operação padrão da empresa já vem preenchida.
2. Clique em Escolher pessoa e pesquise pelo nome, código ou documento (com ou sem pontuação). Ao selecionar, o sistema traz do cadastro da pessoa a destinação, o frete e, na nota nova, o meio e a forma de pagamento e o desconto. Ao trocar a pessoa na nota nova, esses padrões são substituídos, inclusive quando o desconto é zero ou o pagamento não está cadastrado. Confira o pagamento antes de salvar. O local de entrega cadastrado também vai para a nota.
3. Se precisar, clique em Escolher natureza e pesquise pela descrição ou pelo CFOP. Se a outra parte for de outro estado, o CFOP é ajustado ao salvar (por exemplo, 5102 vira 6102), exceto nas naturezas marcadas como artigo 52.
4. Clique em Escolher produto, pesquise pelo nome ou código e selecione o item. A descrição usa o nome comercial do produto; as informações adicionais e, quando a empresa usa preço do produto na nota, o preço já vêm preenchidos. Informe quantidade e preço unitário. Complementos de valor/ICMS, notas de ajuste e de débito aceitam quantidade e preço zerados; no cálculo automático de complemento, informe quantidade e preço; nas notas normais, de devolução e de crédito isso só vale para produto com NCM 00000000. Abra Impostos do item para conferir as informações ou lançar uma exceção fiscal. Recalcular impostos pelo cadastro descarta as exceções de todos os itens.
5. Informe desconto (em percentual ou em reais), frete, transporte e volumes. Use Escolher transportadora para trazer os dados do cadastro. Deixe o peso em branco para o sistema somar o peso cadastrado dos produtos.
6. Selecione meio e forma de pagamento e informe o primeiro vencimento. Em venda a prazo com vencimento na própria emissão, o vencimento é calculado pela forma de pagamento. Em pagamento com cartão integrado, informe a autenticação.
7. Para devolução, complemento, crédito ou emissão de cupom, clique em Adicionar referência. Escolha o tipo: NF-e / NFC-e (informe a chave de 44 dígitos), NF de produtor rural ou NF modelo 1/1A (informe UF, ano e mês no formato AAMM, documento do emitente, modelo, série e número; para produtor rural, também a IE ou ISENTO). O campo Tipo de crédito aparece somente para nota de crédito e exige uma opção: Retorno / recusa ou Recusa parcial. A regra da NF-e exige informar o tipo para essa finalidade.
8. Escreva o que for necessário em Informações complementares. A mensagem automática (Simples Nacional, observações da empresa, da natureza e do cliente, vencimento e tributos aproximados) é montada ao salvar e aparece ao lado.
9. Escolha Salvar sem transmitir ou Emitir NF-e.

Ao salvar, confira os totais gravados na ficha. O sistema calcula os impostos e o valor final com as regras fiscais cadastradas. Se o preço, a pessoa, o CFOP ou a finalidade mudar, confira novamente os impostos antes de emitir.

A ficha aceita até 200 itens e 50 referências. Se o envio chegar incompleto, a gravação é bloqueada e a ficha permanece preenchida para conferência. Se a resposta não confirmar a gravação, consulte a lista antes de tentar novamente.

Devolução: identificar o item original

1. Escolha a finalidade Devolução e adicione a chave da nota em Referências.
2. Em cada produto, abra Item da nota original.
3. Informe o Número do item no XML original. Use o número do item na nota devolvida, que pode ser diferente da posição do produto na devolução.
4. Se a devolução referenciar mais de uma NF-e, informe também a chave correspondente em cada item. Com uma única chave em Referências, o sistema completa a chave do item ao salvar.

Quando a devolução exige vínculo por item, a chave de origem deve ser de NF-e modelo 55. Notas anteriores à exigência continuam aceitando a referência geral de NFC-e. O vínculo por item também é obrigatório no crédito de Recusa parcial (06), independentemente da data de emissão. Não use o código do produto no lugar do número do item original.

Complementar valor ou ICMS

1. Escolha a finalidade Complementar e adicione a referência da nota original.
2. Em cada produto, escolha uma opção em Complemento do item:
3. Calcular pela quantidade e preço: calcula o total a partir dos campos usuais.
4. Complementar valor: informe o Valor do complemento (R$); a quantidade e o preço ficam zerados. Os impostos são calculados pelas regras e exceções do item.
5. Complementar somente ICMS: informe a Base do ICMS complementar (R$) e o ICMS complementar (R$). Confira o CST e a alíquota em Impostos do item. O imposto deve corresponder à base × alíquota ÷ 100, com tolerância de um centavo. O total de mercadorias, a quantidade e o preço ficam zerados.
6. Para complemento somente de ICMS, use essa opção em todos os itens e deixe desconto, frete, seguro e outras despesas zerados. Faça o complemento de valor em outra nota.
7. Salve sem transmitir e confira os totais de produtos e ICMS antes de emitir.

Ao voltar do complemento manual para o cálculo pela quantidade e preço, os valores anteriores são restaurados quando disponíveis. Se a ficha foi aberta com esses campos zerados, informe-os. Usar impostos do cadastro também limpa os valores manuais do complemento. A mudança de pessoa, operação, natureza ou destinação limpa as exceções fiscais, mas preserva a base e o valor digitados do complemento; confira a alíquota recalculada.

O frete da nota já gravada e uma escolha manual de frete são preservados ao selecionar outra pessoa. Na inclusão, um padrão válido do cadastro pode preencher o frete; cadastro sem padrão conserva a opção atual.

Salvar ou emitir

Salvar sem transmitir guarda a nota para revisão. Você pode reabrir e corrigir uma nota nessa situação enquanto ela estiver liberada para edição. A numeração fiscal já é atribuída ao salvar.

Emitir NF-e coloca a nota na fila do RWA Emissor. Isso não significa autorização imediata. Para acompanhar o envio, a autorização, uma rejeição ou a necessidade de corrigir dados, abra Movimentos → Notas Fiscais → Controle de NF-e.

Se você não tiver acesso ao Controle de NF-e, acompanhe a situação na lista de Notas Avulsas. Para executar cancelamento ou inutilização, solicite ao administrador a permissão fiscal correspondente.

Uma nota que já está em processamento ou foi autorizada não pode ser modificada na ficha de Notas Avulsas. Para cancelamento, carta de correção, inutilização, XML ou DANFE, use o Controle de NF-e e suas permissões específicas.

Perguntas frequentes

Não vejo o botão Emitir NF-e. O administrador precisa conceder a permissão de emissão para saída ou entrada, conforme a operação. Ter permissão de consulta ou de edição não libera a emissão.

A permissão foi concedida, mas a opção ainda não aparece. Saia e entre novamente no RWA GO para atualizar as permissões da sessão.

O sistema não deixa alterar uma nota. Consulte a situação no Controle de NF-e. Uma nota em processamento, autorizada, cancelada ou inutilizada fica bloqueada para edição. Notas criadas no RWA Sistema aparecem na lista com a marca RWA Sistema e são alteradas por lá.

A nota foi rejeitada. Abra a nota, corrija o que a mensagem da SEFAZ indicar e escolha Emitir NF-e novamente. Se a correção foi no cadastro (produto, cliente ou natureza), use Recalcular impostos pelo cadastro antes de emitir.

Posso deixar o tipo de crédito em branco? Não para uma NF-e com finalidade Crédito. A SEFAZ exige o tipo de crédito; escolha Retorno / recusa ou Recusa parcial conforme a operação.

Pedem o regime de tributação do cliente. Empresas do Simples Nacional precisam do regime de apuração no cadastro do cliente para escolher o CSOSN correto.

Tenho o XML de um fornecedor. Use o lançamento de nota de terceiro ou a importação de XML. Notas Avulsas emite NF-e da própria empresa.

Salvei e não vou usar o número. Consulte o procedimento de inutilização no Controle de NF-e. O número gravado não deve ser simplesmente apagado.