Para que serve
É a tela para emitir uma NF-e de saída direto, sem pedido de venda por trás — uma remessa, um brinde, um acerto, uma venda pontual, uma nota de ajuste.
A maior parte das notas nasce de um pedido. Se você trabalha com Pedido de Venda, gere a nota de lá (o pedido já traz cliente, itens e preços). Use esta tela quando não há pedido.
Como abrir
Movimentos → Faturamento → Notas Fiscais de Saída — janela "NOTAS FISCAIS DE SAÍDA".
A aba Tabela lista as notas já emitidas; filtre por nota, período, cliente, pedido ou CFOP. Incluir (F1) abre a ficha.
Aba Cabeçalho da Nota [Alt+C]
| Campo | O que é |
|---|---|
| Tipo / Finalidade | Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução — e a finalidade da NF-e. |
| Série · Nota | a numeração; em geral o sistema já traz a próxima. |
| Data de Emissão · Data de Saída | quando a nota é emitida e quando a mercadoria sai. |
| Cliente | o destinatário (dos três pontos ou digitando nome/CNPJ). Puxa endereço, Inscrição Estadual e Tipo de Contribuinte. |
| CFOP | a natureza da operação (5xxx dentro do estado, 6xxx fora). É o CFOP que define a tributação. |
| Operação | a operação configurada que preenche CFOP e impostos automaticamente. |
| Transporte | transportadora, veículo, Valor Frete, Tipo de Frete (por conta de quem), volumes e peso. |
| Meio / Forma de Pagamento · Vencimento | como e quando recebe; gera o Contas a Receber (e o boleto, se a forma pedir). |
Aba Itens [Alt+T]
Incluir item: escolha o produto (código, descrição, NCM, GTIN), informe Qtde e valor unitário. Para cada item há as sub-abas de imposto:
| Sub-aba | O que ajustar |
|---|---|
| ICMS [Alt+M] | CST/CSOSN, base, alíquota, redução. |
| ICMS ST [Alt+S] | substituição tributária, MVA, base e valor retido. |
| IPI [Alt+I] | enquadramento, alíquota, valor. |
| PIS [Alt+P] / COFINS [Alt+F] | CST e alíquota. |
| DI [Alt+D] | dados da importação, quando o item é importado. |
| Und. Trib. | unidade e quantidade tributável, quando diferente da comercial. |
Quem usa Operação e tem o produto com impostos cadastrados quase não mexe aqui — os campos vêm preenchidos. Confira e ajuste só o que fugir do padrão.
O rodapé soma Valor dos Produtos, Frete, Seguro, Despesas, ICMS, IPI e o Valor Total da Nota.
Frete no lançamento direto
Quando a NF é lançada diretamente nesta tela, informe o valor total no campo Valor Frete, no rodapé da ficha da nota. Esse campo é diferente de Tipo de Frete, que informa quem assume o transporte:
- Emitente — frete por conta de quem emite a nota;
- Destinatário — frete por conta de quem recebe a nota;
- Terceiros — frete por conta de outra empresa;
- Transporte próprio — conforme o responsável pelo transporte.
Não informe o valor do frete em Seguro ou Despesas. Depois de preencher, confira o Valor Total da Nota e use Pré DANFE antes de transmitir.
Se a NF tiver origem em um Pedido de Venda, informe o frete no pedido e gere a nota pelo botão Faturar; o sistema levará o valor e as informações de transporte preenchidas no pedido.
Aba Outras Informações [Alt+U]
Notas referenciadas (quando a nota se liga a outra — devolução, retorno, complemento), informações complementares que saem no corpo do DANFE, e o pedido do cliente.
Gravar e emitir
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Pré DANFE | mostra como a nota vai sair, sem transmitir — confira antes. |
| Gravar (F9) | salva a nota sem enviar à SEFAZ (rascunho, para terminar depois). |
| Emitir (F11) | transmite para a SEFAZ. |
Depois de emitir, acompanhe a autorização no Controle de NF-e — é lá que você imprime o DANFE, envia o XML por e-mail, faz carta de correção ou cancela.
Perguntas frequentes
A nota é de uma venda que tem pedido. Emito por aqui? Não — gere pela tela de Pedidos de Venda (botão de gerar nota / Agrupar Pedidos). Assim o pedido fica amarrado à nota e o estoque/financeiro batem.
Onde informo o valor do frete? Em uma NF lançada diretamente, informe o valor total no campo Valor Frete do rodapé. Em uma NF gerada pelo pedido, informe o valor no campo Frete (R$) do Pedido de Venda antes de clicar em Faturar.
Gravei com F9 e fechei. Onde retomo? Na aba Tabela, a nota aparece como não emitida (sem chave). Abra, revise e Emitir (F11).
A SEFAZ rejeitou a nota. O motivo aparece no Controle de NF-e (coluna Situação). Corrija o que ele aponta (destinatário, imposto, CFOP) e reenvie.
Preciso de uma nota de devolução / complemento. Devolução: use Movimentos → Controle de Devoluções (traz a nota original). Complemento: Tipo = Complementar e referencie a nota original na aba Outras Informações.
O CFOP puxou a tributação errada. A tributação vem da Operação + do CFOP + dos impostos do produto. Ajuste a Operação (Cadastros → Financeiro → Operações) ou o imposto do produto e refaça.
Emiti para o cliente errado. Se ainda não emitiu (só F9), abra e troque. Se já autorizada, é cancelamento (dentro do prazo) pelo Controle de NF-e, e refaz.