Pedidos de Venda

Para que serve

O Pedido de Venda é o documento central da saída: registra o que a empresa vende, para quem, por qual preço e como recebe. A partir dele o sistema:

• baixa o estoque dos produtos vendidos;
• gera o Contas a Receber do cliente;
• fatura a venda em NF-e, NFC-e ou cupom;
• gera boleto, etiquetas, e os cupons de separação para a expedição.

🔑 Um pedido passa por fases: digitação → gravação → faturamento → entrega. Você pode gravar o pedido sem faturar (orçamento/pedido em aberto) e faturar depois.

Como abrir

Movimentos → Vendas → Pedidos de Venda

O caminho mais rápido

Lançar e gravar uma venda

1. Abra Movimentos → Vendas → Pedidos de Venda.
2. Pressione F1 (Incluir) e escolha o cliente.
3. Inclua os produtos, quantidades, preços e a condição de pagamento.
4. Confira o total e pressione F11 (Gravar).

Faturar a venda

1. Selecione o pedido gravado.
2. Use Alt+F (Faturar NF-e) para NF-e ou Alt+N (Faturar NFC-e).
3. Revise os dados da nota e confirme a transmissão.
4. Acompanhe o resultado em Movimentos → Faturamento → Controle de NFe.

Como conferir se deu certo

O pedido fica gravado na lista. Depois do faturamento, a coluna NF mostra o documento gerado; a situação e eventual rejeição devem ser conferidas no Controle de NF-e.

Aba	O que é
Tabela	a lista dos pedidos, com o filtro Dados para consulta no topo
Ficha	o pedido aberto, em duas abas: Pedido e Faturamento (para a nota fiscal)

Teclas e atalhos

Tecla	Ação
F1	Incluir pedido
F2	Alterar
F3	Consultar / Visualizar Dados
F4	Excluir
F11	Gravar
Alt+O	Observações
Alt+R	Contas à Receber
Alt+F	Faturar (NF-e)
Alt+N	Faturar NFC-e
Ctrl+P	Imprimir · Ctrl+A 2 Vias · Ctrl+U Cupom padrão · Ctrl+T Matricial 80 col.
Espaço	marca / desmarca (Modo Seleção)

A lista — Dados para consulta

Campo	O que faz
Cliente	filtra por cliente
Período Emissão / Período Vencimento (à ... à)	faixas de data. Botões Hoje, Ontem, Mês, Últimos 30/60 dias, Outros Períodos.
Número do Pedido (à ... à)	faixa de números
Controle Interno (à ... à)	faixa de controle interno
Operação	operação fiscal
Nota Fiscal (à ... à)	faixa de número de nota
Etiqueta	filtra pelo campo Etiqueta do pedido
Vendedor	filtra por vendedor
Produto	pedidos que contêm um produto
Regiões / Rotas / Grupo Econômico	filtros por região, rota e grupo econômico do cliente
Pagamento	meio de pagamento
(Nota fiscal)	TODAS · SOMENTE COM NOTA FISCAL · SOMENTE SEM NOTA FISCAL
(Entrega)	Todos · Somente entregues · Somente não entregues
Sem Nota	só pedidos ainda não faturados

[F3] Visualizar Dados aplica. Limpar TODOS os Campos zera.

Colunas da lista

Nº · Controle · NF · B (tem boleto) · Data · Cliente · Empresa · Valor · Operação · Situação · Rota · Origem · Vencimento · Data Entrega · Vendedor · Motorista · Vendedor 2 · Carro · (marcador de erro no faturamento).

Ficha › aba Pedido — cabeçalho

Identificação

Campo	O que é	Obrigatório
Cliente	cliente da venda. Ícones abrem o cadastro completo e o simplificado de cliente; Atualiza Dados do Cliente recarrega.	✅
Cód. Cliente - Filial	preenche ao escolher o cliente.
Operação	operação fiscal (CFOP, se movimenta estoque, se gera financeiro, se gera nota).	✅
Controle	número de controle / talão. Não se repete; não pode ser nulo quando a operação exige.
Ped. Cliente (xPed)	número da Ordem de Compra do cliente — vai para a NF-e. Quando preenchido, o faturamento não agrupa produtos (mantém a relação 1:1 com a OC).
Etiqueta	texto livre de etiqueta/observação de triagem do pedido.

Vendedor e comissão

Campo	O que é
Vendedor	vendedor do pedido. Limpar remove. O ícone abre o cadastro de Vendedores; há atalho para Talões.
Vendedor 2	segundo vendedor (comissão dividida), quando usado.
A comissão é calculada conforme o cadastro do vendedor / da operação.

Datas

Campo	O que é
Emissão	data do pedido.
1º Vencimento	vencimento da primeira parcela do Contas a Receber.
Verificar dia útil	joga o vencimento para o próximo dia útil.
Entrega (data_entrega)	previsão de entrega.
Validade (data_validade)	validade do orçamento/pedido. Pode ser obrigatória conforme a configuração da empresa; tem de ser maior que a emissão.

Financeiro e descontos

Campo	O que é
Meio de Pagamento	dinheiro, boleto, cartão, PIX… O ícone abre a escolha completa.
Forma de Pagto	condição/parcelamento.
Caixa	conta à vista para o crédito, quando a forma tem entrada.
Nota (%) / (R$)	desconto na nota (sai na NF).
Financeiro (%) / (R$)	desconto financeiro (não sai na NF, reduz o título). Limpar Desconto Financeiro zera.
Frete (R$)	valor total do frete cobrado do cliente; ao faturar, vai para o campo Valor Frete da NF.
Nenhum desconto pode passar de 100% nem deixar o pedido negativo; e não pode passar do Desconto Máximo configurado para a empresa.

Tabelas

Campo	O que é
Preço (Tabela de Preço)	tabela de preço aplicada aos itens. Limpar remove. O ícone abre o cadastro. A tabela fora da vigência para a data do pedido aparece marcada na lista como [VENCIDA], [FUTURA] ou [SEM PERÍODO], e o sistema avisa o motivo antes de você chegar nos itens.
Conversão (Tabela de Conversão)	tabela de conversão de unidades. Limpar remove.
Lançar embalagens	liga o controle de vasilhame/embalagem retornável no pedido.

Outros

Campo	O que é
OBS Rápida	observação curta que vai para o pedido.
Duplicatas	abre as duplicatas/parcelas do pedido.
Limite definido para o Cliente	mostra o limite de crédito do cliente (informativo).

O topo mostra ao vivo Valor Total do Bilhete, Valor Total dos Produtos e os avisos do cliente.

Itens do pedido

Grid: Nº · Código · Descrição · UN · Quantidade · Valor Unitário · Valor Total · Desconto · Informações Adicionais · (entregue).

Detalhamento do Item (para incluir/alterar):

Campo	O que é
Código / Descrição / Unidade	o produto.
Quantidade	quantidade vendida. Não pode passar do estoque quando a empresa controla estoque negativo ("Item N vendido acima da quantidade!").
Valor Unitário	preço. Sugerir Último Preço e Último Preço Cliente trazem o último preço praticado (só valores > 0).
Valor Total	quantidade × unitário - desconto.
Desconto Rateado	desconto da linha.
Item OC (nitemped)	número do item na Ordem de Compra do cliente (até 6 dígitos, para a NF-e).
Número do Lote	lote de saída, quando a empresa controla lote.
Peso Conversão / Convertido	quantidade convertida, quando há tabela de conversão.
Data	data do item (herda a do pedido).
OBS	vai para o campo Informações Adicionais do item, impresso na nota.

Faturamento (aba Faturamento / botão Faturar)

Frete na nota fiscal

Quando o pedido for faturado, o sistema leva para a NF o valor preenchido em Frete (R$). O valor aparece na nota como Valor Frete. A modalidade Tipo de Frete, a transportadora, os volumes e os pesos também são levados para a NF quando estiverem preenchidos no pedido.

Informe no pedido o valor total do frete, e não o valor rateado por item. Antes de transmitir, confira o Valor Frete e o Valor Total da Nota.

⚠️ Alterar o pedido depois que a NF já foi criada não atualiza automaticamente a nota existente. Nesse caso, confira e ajuste a própria NF, se ela ainda não foi emitida.

Faturar — NF-e (Alt+F)

Gera a nota fiscal eletrônica do pedido. Antes de transmitir, o sistema pré-valida e recusa faturar quando:

• Meio / Forma de Pagamento inválidos;
• desconto incorreto;
• a operação não gera nota, ou o CFOP está incompleto;
• há contagem de estoque no dia do pedido;
• falta transportadora e a empresa exige ("Você precisa escolher uma transportadora antes de faturar!");
• o pedido está sem itens.

Se a empresa escolheu Confirmar antes de Faturar, aparece a confirmação, inclusive na seleção de vários pedidos. Essa opção começa desligada.

Faturar uma devolução pelo pedido

Quando a operação do pedido for de devolução, clique em Faturar NF-e (Alt+F) e informe a chave de acesso da nota original em Notas Referenciadas.

Em seguida, na tela Itens da nota original — devolução:

1. Confira o Produto devolvido e a Quantidade de cada linha.
2. Em Item original, informe o número desse produto no XML da nota original, entre 1 e 990. Exemplo: o único produto da devolução pode estar no item 2 da nota original; nesse caso, informe 2.
3. Se o sistema sugerir o número, confira a correspondência com a nota original antes de aceitar. A sugestão depende da nota importada e de um único item com o mesmo código de produto.
4. Clique em Confirmar itens para continuar o faturamento.
5. Acompanhe a autorização no Controle de NF-e.

Cancelar interrompe o faturamento sem liberar essa nova nota para envio. Se algum número estiver vazio ou fora do intervalo, o sistema pede a correção antes de continuar. Informe um número para cada produto devolvido.

Ter apenas o XML baixado não garante a sugestão: a nota original precisa estar importada. Você pode preencher o número manualmente, conferindo o XML. Se a tela não aparecer, solicite a atualização do RWA Sistema ao suporte.

Para corrigir uma devolução já criada e ainda não autorizada, veja Informar o item original em uma devolução.

Faturar NFC-e (Alt+N)

O botão Faturar NFC-e gera a nota fiscal do consumidor.

Imprimir cupom

O botão Cupom abre as opções de impressão/visualização do pedido (padrão, térmico ACBr, matricial). Essa impressão não fatura uma NFC-e. Pelo menu Mais Opções → Cupom Padrão há: visualizar, várias vias, várias vias de todos os selecionados.

aba Faturamento (para a nota fiscal) — Transportadora e volumes

Campo	O que é
Transportador	transportadora do frete (abre o cadastro). Preenche nome, CNPJ, IE, endereço, placa/UF, telefone.
Tipo de Frete	por conta do emitente, do destinatário, de terceiros, sem frete…
Quantidade / Espécie / Marca / Número de Volumes	dados dos volumes para a NF-e.
Peso Bruto / Peso Líquido	pesos dos volumes. Calcula peso soma pelo cadastro dos produtos.
KM	distância, quando usada no cálculo de frete.

Contas a Receber do pedido

Botão Contas à Receber (Alt+R): mostra e abre o(s) título(s) que este pedido gerou. Operação com financeiro = N (bonificação, transferência) não gera título — é regra.

Boletos

Botão Boleto / Mais Opções:

Ação	O que faz
Boletos por Contas a Receber	gera boleto a partir dos títulos do pedido.
Boletos por Notas Fiscais	gera boleto vinculado à(s) nota(s).
Visualizar Boleto deste Pedido	abre o PDF do boleto.
Manutenção de Boletos	tela de manutenção dos boletos do pedido.

⚠️ Se o pedido já tem boleto, o sistema avisa ao tentar gerar de novo.

Notas Fiscais

Botão Notas Fiscais / NFe / Mais Opções → Notas Fiscais:

Ação	O que faz
Visualizar esta nota fiscal	abre a NF-e do pedido (somente leitura).
Visualizar DANFE	DANFE oficial (nota autorizada) ou pré-DANFE (ainda não autorizada).
Cancelar esta nota fiscal	inicia o cancelamento da NF-e.
Consultar NF-e / Consultar NFC-e	abre a consulta do modelo escolhido.
Monitor de NF-e	abre o Monitor de NF-e filtrado no pedido.
Emitir Nota Fiscal de Serviço / Controle de NFSe	para a parte de serviço do pedido.

Separação / expedição

Botão Separação / Mais Opções:

Cupom de Separação (padrão, por rota, OBS, pedidos marcados) · Canhotos de Entrega · Relatório de Volumes · Capturar Peso da Balança (Ctrl+Shift+I).

Mapa de Separação por Loja

Em Separação → Mapa de Separação por Loja, gere uma tabela com produtos nas linhas e lojas nas colunas, usando os pedidos gravados no sistema. Informe o período e, se necessário, rota, cliente ou grupo econômico.

Veja o passo a passo do Mapa de Separação por Loja para escolher os filtros, conferir os totais e imprimir.

Botões da barra e ações (botão direito / Mais Opções)

Botão / ação	O que faz
Imprimir (Ctrl+P) / Matricial / Cupom	imprime o pedido no formato escolhido.
2 Vias (Ctrl+A)	imprime duas vias.
Copiar / Copiar este Pedido	duplica o pedido com os itens.
Transferir → Transferir Pedido / Transferir Itens para outra Empresa	move o pedido (ou parte dos itens) para outra empresa do grupo. Não permite com nota emitida.
Transferir → Gerar Pedidos de Compra	espelha o pedido como compra em empresa coligada (e gera o Contas a Pagar). Só com outra empresa ativa.
E-mail	envia o pedido/nota por e-mail.
WhatsApp	compartilha o pedido pelo WhatsApp.
Etiquetas / Etiqueta de Produção / Rastreabilidade	gera etiquetas dos produtos.
Modificar data para Hoje	muda a emissão dos pedidos marcados para hoje.
Alterar o vendedor	troca o vendedor dos pedidos marcados.
Marcar / Desmarcar · Marcar Todos · Inverter Seleção	seleção em lote (com Modo Seleção ligado).
Relatório de Extrato (alfabética / digitação)	extrato do pedido.
Tour (?)	abre o tour guiado da tela.

Validações — o que o sistema confere ao gravar (F11)

Mensagem	Causa
"Você precisa preencher o cliente!" / "Cliente não cadastrado!"	cliente vazio ou inexistente.
"Data incorreta!" / "Data do pedido inválida…"	emissão inválida.
"O vencimento não pode ser nulo!" / "O Vencimento não pode ser menor que a data de emissão!"	vencimento inválido.
"É necessário escolher o Pagamento!"	Meio de Pagamento vazio.
"É necessário escolher uma Condição de Pagamento!" / "Condição de pagamento inválida para operações que geram contas a receber!"	Forma de Pagto vazia/incompatível.
"Você precisa escolher uma Operação!"	Operação vazia.
"É necessário escolher um Caixa para o Crédito!"	forma com entrada, sem caixa.
"Número de Controle / Talão já utilizado!" / "O número de controle não pode ser nulo!"	controle repetido ou vazio.
"Desconto inválido, o desconto não pode ser maior que 100%" / "…maior que o pedido" / "Pedido com valor negativo!"	descontos mal informados.
"Desconto concedido maior que o permitido. Desconto máximo X%"	passou do Desconto Máximo da empresa.
"Data de Validade obrigatória." / "A data de validade precisa ser maior que a data do pedido."	campo Validade.
"A tabela de preço escolhida não é mais válida."	tabela de preço fora de linha.
"Erro! Valor da entrada maior que valor do pedido!" / "…precisa que o valor seja maior que zero!"	entrada mal informada.
"Item N vendido acima da quantidade!"	item acima do estoque disponível.
"Senha incorreta! Consulte a senha com o Administrador da Empresa!"	ação que exige senha de supervisor (ex.: desconto acima do limite).

Alteração e exclusão bloqueadas quando há nota emitida, boleto ou baixa no financeiro — o sistema diz o que desfazer antes.

Perguntas frequentes

Escolhi o cliente e não aparece nenhum produto para lançar. Quase sempre é a tabela de preço vencida. O pedido só mostra os produtos que estão na tabela escolhida no campo Preço, e só enquanto ela estiver dentro da vigência — conferida contra a data do pedido, não contra a data de hoje. Fora da vigência nenhum produto aparece, e isso é proposital. O sistema avisa o motivo e a data em que o período terminou; para resolver, renove o período em Cadastros → Produtos → Tabelas → Tabela de Preços, escolha outra tabela no pedido, ou corrija a data do pedido.

Gravei o pedido mas a nota não saiu. Gravar e faturar são passos separados. Depois de gravar, use Faturar (Alt+F) para NF-e ou Faturar NFC-e (Alt+N).

Informei o frete no pedido, mas ele não apareceu na nota. Confira se o valor foi gravado no campo Frete (R$) antes do faturamento e se a nota não havia sido criada anteriormente. Depois de gerar a NF, confirme o campo Valor Frete e o total da nota. Alterações posteriores no pedido não atualizam automaticamente uma NF já criada.

"Não é possível faturar este pedido!" Veja a pré-validação: meio/forma de pagamento, operação/CFOP, transportadora (se exigida), contagem de estoque no dia, pedido sem itens.

O pedido não gerou Contas a Receber. A operação está com financeiro = NÃO (bonificação, transferência, amostra) — é o esperado.

Vendi para produtor/consumidor de outro estado e o CFOP mudou sozinho. Se a empresa está com "CFOP 6108 Automático? = SIM", o sistema troca o CFOP em venda interestadual a não contribuinte.

Cliente mandou Ordem de Compra. Onde coloco? No cabeçalho, Ped. Cliente (xPed); e o item da OC no Item OC de cada linha. Com xPed preenchido, o faturamento não agrupa produtos.

Preciso mudar o pedido já faturado. Cancele a nota / estorne o boleto e a baixa primeiro. Ou faça o acerto por nota complementar / de ajuste.

Como imprimo o cupom de separação para a expedição? Botão Separação → escolha o formato (padrão, por rota, dos pedidos marcados). Canhotos de entrega e relatório de volumes ficam no mesmo menu.