Devoluções

Para que serve

A devolução gera uma NF-e de devolução amarrada à nota original, para quando a mercadoria volta:

Menu	O que gera	Quando usar
Devolver Nota (Criar Saída)	uma NF-e de saída ("DEVOLUÇÃO DE SAÍDA")	você comprou e está devolvendo ao fornecedor.
Devolver Nota (Criar Entrada)	uma NF-e de entrada ("DEVOLUÇÃO DE ENTRADA")	você vendeu e o cliente devolveu a mercadoria.

A nota de devolução referencia a nota original (chave e itens), com o CFOP de devolução e os impostos espelhados — é o que a legislação exige para a devolução ter validade fiscal e o estoque voltar certo.

Como abrir

Movimentos → Controle de Devoluções → Devolver Nota (Criar Saída) ou Devolver Nota (Criar Entrada).

Passo 1 — Escolher a nota original

Abre a tela de seleção de notas (últimos 15 dias por padrão):

• ajuste o período e localize a nota que está sendo devolvida;
• marque a nota (ou os itens que voltam, quando é devolução parcial);
• confirme.

Passo 2 — Conferir a NF-e de devolução

O sistema abre a nota de devolução já preenchida a partir da original:

O que vem preenchido	Confira
Fornecedor / Cliente	é a outra ponta da nota original.
Itens	quantidade, valor e o Item Ref. (Dev.) apontando para o item da nota original.
CFOP	de devolução (ex.: 1202/2202 para devolução de venda, 5202/6202 para devolução de compra).
Impostos	ICMS, IPI, PIS, COFINS espelhados da nota original.
Série / Número	numeração própria da empresa.
Natureza da Operação	"Devolução de venda" / "Devolução de compra".

Ajuste a quantidade se a devolução for parcial, revise os totais, e:

• Gravar (F9) — guarda o rascunho;
• Emitir (F11) — transmite para a SEFAZ.

Acompanhe a autorização pelo Controle de NF-e.

Devolução pelo Pedido de Venda

Ao faturar um pedido com operação de devolução, informe a chave em Notas Referenciadas. Depois, em Itens da nota original — devolução, preencha ou confira o Item original de cada produto, de 1 a 990, e clique em Confirmar itens. O número é a ordem no XML original, mesmo que o produto apareça em outra posição na devolução.

Quando a nota original está importada e o mesmo código de produto aparece uma única vez nela, o sistema pode sugerir o número. Confira a sugestão. Se não houver correspondência única, consulte o XML e preencha manualmente. Cancelar interrompe o faturamento antes de liberar a nova nota para envio.

O passo a passo está em Pedidos de Venda.

Na Contra-Nota de devolução pelo Pedido de Compra o passo é o mesmo; veja Pedidos de Compra.

Informar o item original em uma devolução já criada

Use este procedimento quando a devolução referencia uma única NF-e original e aparece a mensagem “informe a chave da nota original e o número do item de origem (1 a 990)”. A nota precisa estar liberada para edição e ainda não autorizada.

1. Abra Movimentos → Faturamento → Notas Fiscais de Saída para uma devolução ao fornecedor. Para uma devolução de venda, abra Contra-Nota [Entrada].
2. Localize a devolução e clique em Alterar.
3. Em Outras Informações → Notas Referenciadas, confira a chave de acesso da nota original. Com uma única referência, essa chave também vale para o item.
4. Abra Detalhamento dos Produtos (Itens) [Alt+I], selecione o produto e clique em Alterar Item (Alt+F2).
5. Em Item Ref. (Dev.), informe o número desse produto no XML da nota original, entre 1 e 990.
6. Clique em Gravar Item (Alt+F11). Repita a conferência para cada produto devolvido.
7. Confira quantidades e valores e clique em Emitir (F11). Para guardar antes de transmitir, use Gravar (F9).
8. Acompanhe o resultado em Movimentos → Faturamento → Controle de NFe. Consultar (F3) atualiza a situação; Imprimir DANFE (F1) imprime a nota autorizada.

Exemplo: o produto está no item 2 da nota original e é o único produto na devolução. Mesmo aparecendo como item 1 na devolução, preencha Item Ref. (Dev.) = 2. O código do produto e o número da nota não substituem esse número.

Se esse campo não aparecer, solicite a atualização do RWA Sistema ao suporte. Uma nota já autorizada não deve ser alterada ou emitida novamente por este procedimento.

O que a devolução faz

• estoque volta (entra na devolução de venda, sai na devolução de compra);
• financeiro — conforme a operação, gera crédito/débito ou abate do título original;
• a nota original fica referenciada na devolução (rastreabilidade).

Perguntas frequentes

Devolvo tudo ou só parte? Na seleção, dá para marcar a nota inteira ou itens específicos com a quantidade devolvida — a devolução parcial é suportada.

O cliente vai trocar o produto, não devolver de vez. Faça a devolução de entrada (recebe o que voltou) e depois uma venda normal do produto novo. A troca é devolução + venda.

A nota original é de mais de 15 dias atrás. Amplie o período na tela de seleção de notas.

Passou o prazo de cancelamento da minha nota de venda. A devolução é justamente o caminho quando não dá mais para cancelar: em vez de desfazer a venda, você registra a mercadoria voltando.

Informei a chave, mas o sistema pede o item original. A chave identifica a nota; o Item Ref. (Dev.) identifica o produto nessa nota. Confira o número no XML original e siga o procedimento acima.

O item original pode ser preenchido automaticamente? Ao gravar a nota, a referência ou um item, o RWA Sistema sugere o número quando existe uma única NF-e de origem identificada na mesma empresa e o produto aparece uma única vez nela. Se a nota original tiver um só item e o produto corresponder, a sugestão será 1. A sugestão não substitui a conferência: confira o XML e o campo Item Ref. (Dev.) antes de emitir. O Emissor também tenta localizar a origem na emissão. Se houver mais de uma possibilidade, o campo fica para preenchimento manual; um pedido de compra com o número da nota não basta.

O CFOP da devolução veio errado. Ele sai da operação de devolução configurada. Ajuste em Cadastros → Tabelas Auxiliares → Operações / CFOP e refaça.

A devolução não baixou o estoque de volta. Confira se a operação da devolução movimenta estoque e se a nota foi emitida (autorizada) — rascunho não movimenta.