Cadastro de Empresas

Para que serve

Toda empresa que emite nota, gera boleto ou movimenta estoque no RWA Sistema tem uma Ficha de empresa. É nela que ficam o CNPJ e o endereço que saem na nota, o certificado digital, os dados do contador, a conta de e-mail e as centenas de opções que mudam o comportamento do sistema para aquela empresa — desconto máximo na venda, CFOP padrão, carteira de cobrança, e assim por diante.

O RWA Sistema é multiempresa: a mesma base pode ter várias empresas, cada uma com a sua Ficha. Você troca a empresa em uso por Utilitários → Alterar Empresa Logada, sem sair do sistema.

🔴 Criar uma empresa nova é exclusivo da equipe RWA. O cliente edita a empresa que já existe; não cria outra pelo menu. Veja O que só a equipe RWA faz.

Como abrir

Cadastros → Empresas

A tela abre em duas abas:

Aba	O que é
Tabela	a lista das empresas da base: Código, Razão Social, Fantasia, CNPJ, ambiente NF-e e UF
Ficha	o cadastro completo de uma empresa, com todas as abas descritas neste manual

As teclas são as mesmas das outras telas de cadastro:

Tecla	Ação
F2	Alterar a empresa selecionada
F3	Consultar / voltar para a lista
F11	Gravar
Esc	Cancelar sem gravar (pede confirmação)

⚠️ Não existe Excluir nesta tela. O botão fica desligado de propósito: apagar uma empresa quebraria todo o histórico de notas, financeiro e estoque ligado a ela. Empresa que não se usa mais é desativada pela equipe RWA.

O que só a equipe RWA faz

Alguns campos e ações são liberados apenas para usuários internos RWA. Para o cliente eles aparecem, mas em cinza / somente leitura:

• Incluir uma empresa nova e o botão Nova Empresa (inicializa a estrutura da empresa no banco);
• Código, Razão Social e CNPJ;
• o endereço fiscal inteiro: Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Código IBGE, CEP, UF — e o botão Buscar CEP;
• o Ambiente de NF-e e de CT-e (Produção / Homologação / Desabilitado);
• a aba Módulos inteira (Etiquetas, SPED, Compra/Venda, Aluguel, PDV, Declaração de Importação, Backup de NF de Entrada, NFS-e, Avisos de Venda) e o Número de conexões simultâneas;
• Tipo da Empresa (Comércio / Serviços) e o Ciclo Emissor.

🔑 Precisa mudar razão social, CNPJ ou endereço? Abra um chamado. Esses dados vão na nota fiscal e são conferidos contra a Receita — por isso a alteração passa pela RWA.

Tudo o mais (nome fantasia, contato, contabilista, certificado, e-mail, tributação e as Customizações) o cliente ajusta sozinho.

Ficha › Dados da Empresa

Aba: Dados

Dados da empresa

Campo	O que é
Código	número interno da empresa na base. Definido pela RWA, nunca editável.
Código EAN (GTIN)	prefixo GTIN da empresa, usado na geração de códigos de barras de produto.
Razão Social	nome jurídico, sai na nota. Somente RWA.
Nome Fantasia	nome curto da empresa. Obrigatório e único na base — é o nome que aparece em telas, relatórios e no seletor de empresa logada.
CNPJ	CNPJ da empresa. Somente RWA. Gravado também sem formatação para as buscas.
Inscrição Estadual	IE da empresa. Livre para o cliente.
Inscrição Municipal	IM, usada em NFS-e. Livre para o cliente.
Inscrição SUFRAMA	inscrição SUFRAMA, quando houver.
Telefone 1 / Telefone 2	telefones de contato; saem em impressos e e-mails.
E-mail	e-mail principal da empresa. É normalizado ao gravar.
Site	site da empresa; é normalizado ao gravar (tira http://, espaços).

Endereço

Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Código IBGE, CEP e UF. Todos somente RWA. O botão Buscar CEP preenche o endereço a partir do CEP — também só funciona para a equipe RWA.

Logo

Campo / botão	O que faz
Caminho do Logo	caminho do arquivo de imagem usado como logo.
Procurar Logo	abre o Windows para escolher o arquivo. A imagem é comprimida e guardada no banco. Melhor tamanho: 800 × 500 px (ou proporcional), em BMP ou JPG.
Apagar Logo	remove o logo gravado.
Download do Logo	baixa para o computador o logo que está no banco.

Outros

Campo	O que faz	Valores
Receber cópia DANFE?	manda uma cópia do XML/DANFE para o e-mail da própria empresa a cada nota emitida.	SIM / NÃO
Nova Empresa	(só RWA) inicializa a estrutura da empresa recém-criada no banco.

Aba: Fiscal e Tributário

Campo	O que é	Valores
Tipo da Empresa	ramo da empresa; define quais operações o sistema oferece. Somente RWA.	Comércio e Serviços / Comércio / Serviços
Serviço (ISS) %	alíquota de ISS padrão para notas de serviço.	número (%)
Tipo de Nota	modelo de nota padrão da empresa.
Atividade Preponderante	enquadramento para PIS/COFINS.	Industrial / Prestador de Serviços / Comércio / Financeira / Imobiliária / Produtor Rural / Outros
Natureza (jurídica)	natureza jurídica para SPED.	Sociedade empresária / Cooperativa / Ent. sujeita ao PIS s/ folha / MEI
Caminho do SPED	pasta onde os arquivos do SPED são gravados.
Fatura Venda de Outra Empresa	permite faturar, nesta empresa, venda lançada em outra.	SIM / NÃO

Optante pelo Simples Nacional

Campo	O que faz	Valores
Optante?	marca a empresa como optante do Simples Nacional.	SIM / NÃO
Alíquota ICMS	percentual de crédito de ICMS do Simples que sai na mensagem da nota. Padrão de fábrica: 1,25.	número (%)
Faturamento Bruto	faturamento bruto acumulado, base do cálculo do crédito.	valor
Mensagem Linha 1 / Linha 2	texto que entra nos dados adicionais apenas para optante do Simples. Já vem preenchido com o texto legal padrão (LC 123/2006).
Ignorar cBenef Redução	não aplica o código de benefício fiscal de redução vindo do Simples. Padrão: SIM.	SIM / NÃO

PIS / COFINS

Campo	O que faz
CST PIS	CST de PIS padrão da empresa.
CST COFINS	CST de COFINS padrão da empresa.
Mensagem Automática para LC 224/2025?	insere automaticamente o texto exigido pela LC 224/2025 nas notas. SIM / NÃO.

Produtor Rural / FUNRURAL

Campo	O que faz
PRODUTOR RURAL → Receita Bruta?	trata a empresa como produtor rural pessoa física para fins de receita bruta. SIM / NÃO.
FUNRURAL CPF %	alíquota de FUNRURAL quando o produtor é CPF. Padrão: 1,5.
FUNRURAL CNPJ %	alíquota de FUNRURAL quando o produtor é CNPJ. Padrão: 1,5.

Aba: Certificado Digital

Troca ou renovação do certificado A1 (.pfx) usado pelo Emissor. É um passo-a-passo:

Passo	O que fazer
Passo 1	Apagar Certificado A1 - PFX — remove o certificado atual do banco.
Passo 2	informar a Senha (PIN) do certificado novo. Ver Senha mostra o que foi digitado.
Passo 3	Procurar Certificado — escolher o arquivo .pfx no computador.
Passo 4	clicar em Gravar e reiniciar o Emissor.

Ainda nesta aba:

Botão	O que faz
Download do Certificado A1	baixa para o computador o .pfx que está no banco.
Enviar Certificado por E-mail	envia o .pfx por e-mail.

Passos ilustrados em Como trocar o certificado A1 e Tipos de Certificado Digital, na mesma Central.

Aba: Contabilista

Campo	O que é
Contabilidade	nome do escritório / contador. Ao incluir uma empresa, é copiado para o "Nome para exibição" do e-mail se este estiver vazio.
E-mail da Contabilidade	e-mail do contador. É normalizado ao gravar.
E-mail exportação das NFe	e-mail que recebe o lote de XML das notas fiscais eletrônicas.

Cadastro de Contabilista — CNPJs autorizados a baixar o XML

Lista de CNPJs (ou CPFs) que a Receita autoriza a baixar o XML das notas desta empresa (Download NF-e / distribuição).

Campo / botão	O que faz
Tipo de Documento	escolhe se o documento informado é CNPJ ou CPF.
Nome	nome do autorizado. Obrigatório.
CNPJ	documento do autorizado. Obrigatório.
Gravar	inclui o autorizado na lista.
Excluir	remove o autorizado selecionado no grid.
Lista de CNPJ autorizados	marca, entre os autorizados cadastrados, quais valem para esta empresa.

Aba: Módulos (somente RWA)

Liga e desliga módulos do sistema para a empresa. Todos são SIM / NÃO, menos o número de conexões.

Campo	O que libera
Módulo de Etiquetas?	impressão de etiquetas.
Módulo de SPED?	geração de SPED Fiscal / Contribuições.
Módulo de Compra/Venda?	telas de compra e venda.
Módulo de Aluguel?	controle de locação.
Módulo de PDV?	frente de caixa / PDV.
Módulo de Declaração de Importação?	lançamento de DI.
Módulo de Backup para NF de Entrada?	backup automático das NF de entrada.
Módulo NFS-e?	emissão de nota de serviço eletrônica.
Módulo de Avisos de Venda	avisos automáticos de venda.
Número de conexões simultâneas	quantas estações podem usar o sistema ao mesmo tempo. Padrão: 1.

Ficha › Emissor

Parâmetros de comunicação do RWA Emissor com a SEFAZ. Os time-outs são em milissegundos e já vêm no padrão do sistema — só mexa a pedido do suporte.

Aba: Configurações

Campo	O que faz
Iniciar automaticamente?	sobe o Emissor junto com o sistema. SIM / NÃO.
Base de Dados Documentos Fiscais	nome do banco de documentos fiscais (rwa_<cliente>_nfe). Vem preenchido.
Time Out / Aguardar Retorno / Tentativas / Intervalo Tentativas	parâmetros de reenvio do Emissor.
Ciclo Emissor	(só RWA) Ativado / Desativado — liga o ciclo de processamento do Emissor.

Porto Seguro — AverbePorto

Campo	O que faz
Usuário / Senha	credenciais do serviço de averbação Porto Seguro.
Testar Conexão	valida usuário e senha contra o serviço.
Enviar averbação automaticamente (emissor)	o Emissor averba cada CT-e/nota sem intervenção.

Aba: NFe

Campo	O que faz	Valores
Forma de Emissão	caminho de transmissão da NF-e.	Normal / SVC-AN
Selecione o Ambiente de Destino	(só RWA) ambiente da NF-e.	Desabilitado / Produção / Homologação
Forma Impressão DANFE	orientação da DANFE.	Retrato / Paisagem
Versão de Layout	versão do layout da NF-e.	3.10 / 4.00
Time Out	tempo limite de resposta da SEFAZ (ms).

Aba: Manifestação de Destinatário

Campo	O que faz
Manifestação de Destinatário	liga a consulta automática de notas destinadas ao CNPJ.
Verificar manifestação somente das ... até ...	janela de horário para essa consulta. Vazio = o dia todo (padrão).
Time Out	tempo limite da consulta (ms).

Aba: NFCe

Campo	O que faz
ID CSC	identificador do Código de Segurança do Contribuinte.
CSC	o Código de Segurança do Contribuinte (token da SEFAZ para NFC-e).
Time Out	tempo limite (ms).

Aba: CTe

Campo	O que faz	Valores
Forma de Emissão	caminho de transmissão do CT-e.	Normal / SEFAZ Virtual-RS / SEFAZ Virtual-SP / SVC-RS / SVC-SP
Versão de Layout	versão do layout do CT-e.	2.00 / 3.00 / 4.00
Selecione o Ambiente de Destino	(só RWA) ambiente do CT-e.	Desabilitado / Produção / Homologação
Posição do Canhoto	onde imprimir o canhoto no DACTE.
Exibir Resumo no Canhoto	inclui o resumo no canhoto.
Tipo de DACTE	modelo do impresso do CT-e.
Manifestação de Destinatário	manifestação automática para CT-e. Padrão: SIM.
Time Out	tempo limite (ms).

Aba: NFSe

Campo	O que faz
Selecione o Ambiente de Destino	ambiente da NFS-e (Desabilitado / Produção / Homologação). Padrão: Desabilitado.
Time Out	tempo limite (ms).

Ficha › Customizações

O coração do comportamento por empresa. Quase todos os campos são SIM / NÃO; o texto abaixo diz o que o SIM faz.

Canal de NFS-e e Série DPS

Na aba NFSe, Canal para novas NFS-e oferece municipal legado, municipal atual (DPS em Campinas) e Emissor Nacional (DPS). A mudança vale para novas notas; o histórico conserva o canal usado na emissão.

Para o piloto DPS, peça à equipe RWA a configuração em Homologação e informe Série DPS numérica de 1 a 49999. Não zere a sequência interna. O número oficial da NFS-e é recebido no retorno. Novos canais DPS ainda aguardam homologação e liberação para produção.

Compra e Venda

Vendas

Campo	SIM faz
Observação Automática para Vendas	texto que já entra na observação de toda venda.
Otimização da Tela?	abre a tela de venda em modo enxuto (mais rápida).
Mostra Cliente Atrasado?	avisa na venda quando o cliente tem título vencido.
Desconto Máximo	percentual máximo de desconto permitido na venda (número).
Bloqueia Venda no dia Seguinte?	venda de dia anterior fica travada: não se grava venda com data anterior a hoje (nem incluindo nem trocando a data) e, se ela já tem contas a receber, Alterar e Excluir ficam apagados. Orçamento fica fora. Vale depois de entrar de novo no sistema.
Controla Exclusão na Venda?	registra e controla quem exclui itens/vendas.
Sugestão de Preços em Compra/Venda	sugere preço com base no histórico.
Controla Valor Mínimo em Compra/Venda?	não deixa vender/comprar abaixo do valor mínimo do produto.
Trava o cx à vista com a cc do usuário logado?	força o caixa à vista a usar a conta corrente do usuário.
Trava o desconto financeiro na venda?	impede alterar o desconto financeiro na venda.
Trava o desconto na nota na venda?	impede alterar o desconto da nota na venda.
Perguntar antes de excluir um item?	pede confirmação ao remover item da venda.
Otimização da Venda Rápida?	modo enxuto da Venda Rápida.
Dias de Validade para Pedidos de Venda	por quantos dias um pedido continua válido (número).
Iniciar venda no PDV com F1?	abre a venda no PDV direto ao apertar F1.
Confirmar antes de Faturar (NF-e/NFC-e)?	pede confirmação antes de transmitir a nota.

Compras

Campo	SIM faz
Controla Valor Mínimo em Compra e Venda?	idem Vendas, aplicado à compra.
Sugestão de Preços em Compra/Venda	sugere preço de compra pelo histórico.
Pega FUNRURAL	calcula FUNRURAL automaticamente na compra de produtor rural. Padrão: NÃO.
Bloqueia Controle Repetido?	impede repetir o mesmo número de controle de compra.
Mostra Última Compra?	exibe a última compra do produto ao lançar.
Mostra Caixa Peso?	mostra o campo de caixa/peso na compra.

Tabelas

Campo	SIM faz
Obrigar a utilizar Tabela de Conversão?	não deixa lançar sem tabela de conversão. Padrão: NÃO.
Conversão pela Tabela ou Produto?	define de onde vem o fator de conversão.
Obrigar a utilizar Tabela de Preço?	não deixa vender sem tabela de preço.
Pode alterar o preço tabelado?	permite mudar, na venda, o preço vindo da tabela.
Altera a conversão ao mudar o Produto?	recalcula a conversão quando o produto é trocado.
Trava conversão no produto (se houver tabela)	fixa a conversão do item quando existe tabela.
Travar tabela de Conversão?	impede trocar a tabela de conversão no lançamento.

Faturamento

Campo	SIM faz
Nota de Empresas Coligadas?	permite emitir nota em empresa coligada.
Informar Número da Venda na NFe?	grava o número da venda nos dados da NF-e.
Preço do Cadastro na Nota e no Pedido? (Preço Médio)	usa o preço do cadastro do produto em vez do preço médio.
Agrupar Produtos Iguais na Nota Fiscal?	soma linhas do mesmo produto numa só. Padrão: NÃO.
Obriga digitação da Espécie ao Faturar (Volume)	exige informar a espécie do volume.
Agrupa esta empresa no Agrupar Pedidos?	inclui a empresa na rotina de agrupar pedidos.
Obriga Transportadora ao Faturar?	não fatura sem transportadora.
Atualiza o venc. no contas a receber em ped. agrupados?	recalcula o vencimento do CR ao agrupar.
Impedir desconto na nota de saída?	zera qualquer desconto na nota de saída.
Impedir desconto na contra nota?	zera desconto na nota de entrada/devolução.
Travar em ped. agrupados a escolha de múltiplos clientes?	no agrupamento, não deixa misturar clientes.
Atualiza $ da venda com o total da nota?	joga o total da nota de volta para a venda.
Atualiza o Vencimento da nota com o do pedido?	usa o vencimento do pedido na nota. Padrão: NÃO.

Vendedores

Campo	SIM faz
Permite Alteração do Vendedor?	deixa trocar o vendedor depois de lançado.
Controla Talões em Vendas?	vincula talão à venda. Padrão: NÃO.
Pular Vendedor no Pedido?	não pára no campo vendedor ao lançar pedido.

Impressão

Campo	O que faz
Imprime Venda após confirmar?	imprime automaticamente ao confirmar a venda. Padrão: NÃO.
Qual Relatório Padrão?	relatório de venda usado por padrão. Padrão de fábrica: modelo "L".
Qual Padrão de Impressão?	padrão de impressão da venda. Padrão: "S".
Usar filtro para matricial?	aplica filtro de impressão matricial.
Imprimir duas vias no cupom e matricial?	tira duas vias.
Embutir Fonte na exportação do PDF?	inclui as fontes no PDF gerado.
Número de Cópias na 2ª via	quantas cópias na segunda via (número).
Imprimir Valor Líquido dos produtos?	mostra o líquido por item no impresso.
Ordenação de Impressão de Venda	ordem dos itens na impressão da venda. Padrão: NÃO (ordem de lançamento).
Mostrar Inf. Adc. dos Produtos no Grid em Vendas?	exibe a informação adicional do produto no grid.
Ordenação dos Itens na Nota Fiscal	ordem dos itens na NF. Padrão: P (padrão do sistema).

Lote

Campo	SIM faz
Controla Lotes em Vendas?	exige informar lote na venda.
Referência Nota Fiscal no Lote?	guarda a NF de origem no lote.
Mostrar custo do lote no relatório?	inclui custo do lote nos relatórios.

PDV

Campo	SIM faz
Deixa Alterar Preço no PDV	permite editar o preço no PDV. Padrão: NÃO.

Operações

Operações fiscais (CFOP/natureza) usadas como padrão nos lançamentos.

Campo	O que é
Operação de Compra	operação padrão da compra. Padrão de fábrica: código 2.
Operação de Venda	operação padrão da venda. Padrão de fábrica: código 1.
Operação de Devolução	operação padrão da devolução.
Operação de Orçamento	operação padrão do orçamento.
Observar histórico, em anos	quantos anos de histórico o cálculo de limite considera.
Margem sobre histórico	margem aplicada sobre o histórico no cálculo de limite.
% de Custo Administrativo	percentual de custo administrativo somado no custo do produto.

Segurança

Campo	O que faz
Opção de Controle de Acesso	liga o controle de acesso por permissões. SIM / NÃO.
Senha de Supervisor	senha pedida em operações que exigem supervisor. Só editável em modo de alteração; é gravada com hash.
Data para bloqueio geral	data-limite: lançamentos anteriores a ela ficam bloqueados.
Solicitar senha no cancelamento de nota?	exige senha ao cancelar NF. SIM / NÃO.

Estoque

Campo	SIM faz
Controla Estoque Mínimo?	avisa quando o produto fica abaixo do mínimo.
Travar estoque após Contagem?	trava movimentos do produto contado até liberar. Padrão: NÃO.
Bloqueia Compra e Vendas após contar estoque?	trava compra/venda do item enquanto a contagem não fecha.
Controla estoque em posse de terceiros?	separa o estoque que está com terceiros.
Contabiliza estoque negativo no estoque contado?	considera saldo negativo na contagem. Padrão: SIM.
Aviso de Contagem Antiga?	avisa quando a última contagem está velha.
Sugerir Custo na Contagem de Estoque?	traz um custo sugerido na contagem.
Mostrar Avarias no Estoque?	exibe a coluna de avarias.
Mostrar estoque Atual na Compra e Venda?	mostra o saldo do produto na tela de compra/venda. Padrão: NÃO.
Padrão do Atalho do Estoque	ação padrão do atalho de estoque.

DFe

NFe

Campo	O que faz
Colocar o somatório dos Impostos? (Lei da Transparência)	soma os tributos aproximados (IBPT) nos dados adicionais, mesmo fora de venda a consumidor final. SIM / NÃO.
Observação para Nota Fiscal	texto fixo nos dados adicionais de toda NF-e.
Repetir local de entrega nos Dados Adicionais?	repete o endereço de entrega no texto da nota. Padrão: NÃO.
CFOP Padrão na Entrada	CFOP + dígito + natureza da operação usados por padrão na entrada.
CFOP Padrão na Saída	idem para a saída.
Imprimir o total livre de descontos?	mostra o total sem descontos na DANFE.
Recalcular item em caso de dízima?	ajusta o item quando o rateio dá dízima.
CFOP 6108 Automático?	troca o CFOP para 6108 em venda interestadual a não contribuinte. Padrão: NÃO.
Autorizo RWA Sistema Baixar o XML NFe?	autoriza o serviço RWA a baixar o XML das notas. Padrão: NÃO.
Cópia do XML no E-mail da Empresa?	envia cópia do XML para o e-mail da empresa.
Imprimir a fantasia ao invés da razão?	usa o nome fantasia no lugar da razão social na DANFE.
Descontar o ICMS recolhido da base do PIS e COFINS?	exclui o ICMS da base de PIS/COFINS.
Soma os impostos ao total da nota para emissão para o exterior?	apesar do rótulo, acrescenta ICMS, PIS e COFINS ao total da entrada de importação na emissão direta (CFOP iniciado por 3). Confira a composição com o responsável fiscal; veja Comércio Exterior.

Manifestação de Destinatário

Campo	O que faz
Aviso de Notas Sem Download?	avisa quando há nota destinada sem XML baixado.
Ciência da Operação Automática nas Notas	dá ciência automática nas notas destinadas. Padrão: SIM.
Manifestação de Destinatário	liga a manifestação automática.

NFSe

Campo	O que faz
Incentivador Cultural?	marca a empresa como incentivador cultural na NFS-e. Padrão: NÃO.
Incentivador Fundo de Turismo?	idem para fundo de turismo. Padrão: NÃO.
Natureza da Operação	natureza da operação padrão da NFS-e.
Regime Especial de Tributação	regime especial padrão da NFS-e.
Cópia do XML no E-mail da Empresa?	envia cópia do XML da NFS-e para a empresa.
Observação para Nota Fiscal	texto fixo nos dados adicionais da NFS-e.

CTe

Campo	O que faz
Observação para CT-e	texto fixo nos dados adicionais do CT-e.
CFOP Padrão na Saída	CFOP + dígito + natureza padrão do CT-e.
RNTCR Padrão para todos os CT-es da empresa	registro RNTRC usado em todos os CT-e.

NFCe

Padrões da venda em cupom fiscal / SAT / PDV.

Campo	O que é
Cliente Padrão	cliente usado quando o cupom não identifica o consumidor.
Meio de Pagamento	meio de pagamento padrão do cupom.
Condição de Pagamento	condição de pagamento padrão.
Conta à Vista	conta corrente que recebe o valor à vista.
Opção de Vendedor	como o vendedor é definido no PDV.
Tabela de Preço	tabela de preço padrão do PDV.
Travar preço na venda comanda?	impede mudar o preço na venda por comanda.
Exibir Total de Vendas no PDV?	mostra o acumulado do dia no PDV.
Gerar Venda Automaticamente	gera o pedido de venda a partir do cupom.
Número da Empresa para o TEF / Número da Loja para o TEF	identificadores da empresa e da loja no TEF.

Outras Opções

Gerais

Campo	O que faz
Código do Cliente e da Filial automático	numera cliente e filial sozinho. Padrão: SIM.
Casas decimais para o campo Quantidade	quantas casas o campo Quantidade aceita.
Casas decimais para o campo Unitário	quantas casas o campo Unitário aceita.
Máximo de dias passados para aviso	janela, em dias, dos avisos de pendência.
Gravar Log?	registra o log de operações. Padrão: SIM.
Obriga Plano de Contas nas Despesas?	não grava despesa sem plano de contas.
Habilita Manifestação de Destinatário?	liga o recurso de manifestação para a empresa.
Servidor de Horário	de onde vem a hora do sistema: INTERNET ou LOCAL.
Mostrar Aviso de Certificado no Menu?	mostra no menu o aviso de vencimento do certificado.
Aviso de alerta de memória baixa?	avisa quando a memória da estação está baixa.
Aviso de falta de internet?	avisa quando cai a conexão.
Travar Tabela de Sequenciadores	impede editar a tabela de sequenciadores.

Empresas

Campo	O que faz
Unir Relatório com outras Empresas?	soma os dados de outras empresas nos relatórios. Padrão: NÃO.
Mostrar opção de Unir Empresas em Relatórios	exibe a opção "unir empresas" nas telas de relatório. Padrão: NÃO.

Produtos

Campo	O que faz
Cadastro de Grupos de produtos disponíveis pra esta empresa	marca quais grupos de produto valem para a empresa.
Máscara para formatação do produto	máscara de exibição do código do produto.

Rastreabilidade

Campo	O que faz
Mostrar sempre o Fornecedor?	exibe o fornecedor nas etiquetas de rastreabilidade.
Observação rastreio	texto fixo nas etiquetas de rastreabilidade.

Conta Corrente

Campo	O que faz
Travar lançamentos passados em Conta Corrente	bloqueia editar lançamentos anteriores. Padrão: NÃO.
Mostrar o saldo da Conta em Conta Corrente?	exibe o saldo na tela de conta corrente. Padrão: SIM.
Obriga dados do cheque	exige preencher os dados do cheque no lançamento.
Padrão da Conta Corrente no Recebimento e Pagamento de Contas?	comportamento padrão da conta ao baixar contas.
Conta Corrente Padrão	conta usada por padrão nos recebimentos e pagamentos.

Cobrança

Campo	O que faz
Carteira	carteira de cobrança (boleto) padrão da empresa.
Boleto em HTML	gera o boleto em HTML. Padrão numa empresa nova: SIM.
Receber Cópia dos Boletos	manda cópia dos boletos para a empresa.
Caminho do Arquivo de Remessa	pasta onde os arquivos de remessa CNAB são gravados.
Conta Corrente Padrão	conta ligada à carteira. É o mesmo campo da aba Conta Corrente.
Conta à Vista	conta que recebe as cobranças à vista.
Vencimento pela data de Saída?	calcula o vencimento do boleto a partir da data de saída da nota.
Gerar Boleto automaticamente com a NFE	emite o boleto junto com a NF-e.
Enviar email do boleto automaticamente	manda o boleto por e-mail ao gerar.
Trava Boleto se tiver Financeiro ou Nota?	impede alterar o valor do boleto quando já há Contas a Receber ou nota. Padrão: SIM.

⚠️ "Gerar Boleto automaticamente" e "Enviar email do boleto automaticamente" voltam para NÃO toda vez que a empresa é aberta em alteração. Se você usa esse automático, confira esses dois campos sempre que gravar a Ficha.

⚠️ Deixar "Trava Boleto se tiver Financeiro ou Nota?" como NÃO libera alterar o valor do boleto — ele pode ficar diferente do Contas a Receber e atrapalhar a baixa por arquivo de retorno. O sistema avisa ao gravar.

Ficha › Impressão

Aba: DANFE

Campo	O que faz
Impressora	impressora usada para a DANFE.
Cópias	número de cópias da DANFE. Padrão: 1.
Automática	imprime a DANFE sozinha ao autorizar a nota.
Posição do Canhoto	Cabeçalho ou Rodapé.
Forma Impressão DANFE	Retrato ou Paisagem.
Caminho do Danfe	pasta onde o PDF da DANFE é salvo.
Exibir Campo de pagamento no DANFE?	[0] Nunca / [1] nas Informações Adicionais / [2] no quadro novo.

Aba: Nota Fiscal 1A

Campo	O que faz
Impressora Matricial	impressora da nota modelo 1A.
Itens na nota (Modelo 01)	quantos itens cabem por página. Padrão: 30.
Margem Superior / Margem Esquerda	ajuste fino da impressão matricial.

Ficha › E-mail

Aba: Configurações

Campo	O que é
Tipo de E-mail	E-mail Gratuito RWA ou E-mail Próprio.
Email para envio (smtp_email)	endereço que envia. Ex.: nfe@rwa.com.br.
Servidor de Saída (smtp_host)	servidor SMTP. Ex.: smtp.rwa.com.br.
Usuário	usuário de autenticação SMTP.
Senha	senha da conta de e-mail.
Porta de Saída	porta SMTP. Ex.: 25 ou 587 (segura).
Servidor Requer autenticação	marque se o servidor pede login.
Servidor Requer autenticação Criptografada SSL	marque para SSL/TLS.
Nome para exibição (email_from)	nome que aparece como remetente. Se ficar vazio, o sistema usa o Nome Fantasia.
Enviar confirmação de leitura	pede confirmação de leitura nos e-mails.
Cópia E-mail XML e DANFE	manda cópia do XML e da DANFE.
Testar Configurações da Conta...	envia um e-mail de teste (precisa de rede).

🔴 Para gravar a Ficha, os quatro campos — Email para envio, Servidor de Saída, Usuário e Senha — precisam estar todos preenchidos. Se faltar um, o sistema mostra "É necessário o preenchimento completo dos dados para envio de e-mail" e volta para esta aba.

Aba: Customizações

Campo	O que é
Observação para Vendas	texto do corpo do e-mail de venda/nota.
Assunto para Vendas	assunto do e-mail de venda/nota.
Observação para Boletos	texto do corpo do e-mail de boleto.
Assunto E-mail Boletos	assunto do e-mail de boleto.

Gravar — o que o sistema confere

Ao apertar F11 / Gravar, a Ficha só é gravada se passar por estas verificações:

Mensagem	Causa	O que fazer
"Nome já usado em outra empresa!"	o Nome Fantasia é igual ao de outra empresa da base.	escolha um nome fantasia diferente.
"Precisa preencher o nome Fantasia"	Nome Fantasia em branco.	preencha o campo (aba Dados).
"É necessário o preenchimento completo dos dados para envio de e-mail"	falta Email para envio, Servidor de Saída, Usuário ou Senha.	complete a aba E-mail → Configurações.
"Conta corrente padrão inválida!"	há uma conta corrente padrão marcada que não existe mais.	escolha uma conta válida em Customizações → Cobrança (ou Conta Corrente).
Aviso ao deixar "Trava de Boleto com Financeiro" como NÃO	boleto poderá divergir do Contas a Receber.	confirme só se souber o que está fazendo.

O sistema ainda normaliza alguns campos ao gravar: e-mails (tira espaços, deixa minúsculo), site (tira http://), telefone (só números) e CNPJ (guarda uma cópia sem pontuação para as buscas).

Perguntas frequentes

Como cadastro uma empresa nova? Pelo menu, você não cadastra — é uma trava de segurança. Abra um chamado com a equipe RWA informando razão social, CNPJ, endereço e regime tributário. A RWA cria a empresa e roda a Nova Empresa (inicialização da estrutura).

Preciso mudar o CNPJ / a razão social / o endereço. Por que não consigo? Esses campos vão na nota fiscal e são conferidos contra a Receita. A alteração passa pela RWA — abra um chamado.

Como desativo uma empresa que não uso mais? Também pela RWA. Não há Excluir nesta tela de propósito: a empresa está ligada a todo o histórico de notas, financeiro e estoque.

Mudei uma opção nas Customizações e nada aconteceu. Várias opções só valem em operações novas, e algumas dependem da estação reabrir a tela. Se a mudança não aparecer, feche e reabra a tela onde ela atua.

Configurei "Gerar boleto automaticamente" e ele parou de gerar. Esse campo (e o "Enviar email do boleto automaticamente") volta para NÃO toda vez que a Ficha é aberta em alteração. Reative antes de gravar.

Onde eu troco a empresa que está em uso? Em Utilitários → Alterar Empresa Logada — sem sair do sistema.

A conta corrente padrão aparece em duas abas. É a mesma? Sim. Cobrança e Conta Corrente mostram o mesmo campo Conta Corrente Padrão; mudar em uma muda na outra.

Os time-outs do Emissor — posso mexer? Só a pedido do suporte. Eles já vêm no padrão do sistema e valores errados fazem a nota falhar por tempo esgotado.