Para que serve
Esta rotina aproveita o XML da NF-e do produtor para criar uma nota própria de entrada, com numeração da sua empresa e referência ao documento original. Use-a quando esse for o procedimento definido para a operação com a contabilidade.
Para registrar somente a nota do fornecedor como documento de terceiros, consulte Importar XML. Para digitar uma nota própria sem partir desse XML, consulte Contra-Nota de Entrada.
1. Preparar os dados
- Selecione a empresa destinatária da NF-e.
- Confira o fornecedor em Cadastros → Clientes e Fornecedores → Inclusão / Alteração, inclusive a identificação de produtor rural.
- Confira a nota e o download do XML em Movimentos → Manifestação → Manifestação de Destinatário.
- Confira se já existe lançamento da operação, para evitar duplicidade.
2. Carregar as notas
- Abra Movimentos → Faturamento → Contra-Nota Produtor [Manifestação].
- Informe De / Até pelo período das notas originais.
- Clique em Filtrar / Carregar.
- Selecione a nota e confira fornecedor, emissão, série, número e total.
A tela procura notas autorizadas de fornecedor cadastrado como produtor rural, no período informado e ainda sem contranota identificada. O XML precisa estar armazenado. Se faltar fornecedor ou identificação de produtor, confira o cadastro e carregue novamente.
Na manifestação, o menu Importação de XML → Gerar Contra-Nota de Produtor abre essa mesma rotina.
3. Resolver fornecedor e de/para
- Com a nota selecionada, use Cliente / Fornecedor (F4) para conferir o cadastro.
- Selecione um item e clique em De-Para Produto ou dê duplo clique no item.
- Na janela Produtos Fornecedores, escolha o código em SEU PRODUTO correspondente ao PRODUTO DO SEU FORNECEDOR.
- Confira unidades, quantidades de conversão, CFOP e dados fiscais.
- Clique em Gravar (F11).
- Repita nos demais itens e confira Nosso Cód., Nossa Descrição e Nossa Qtde.
O de/para permite aproveitar o mesmo produto nas compras, vendas e saldos. Por exemplo: se o fornecedor vende em caixas e seu cadastro controla quilos, informe a equivalência real da embalagem. Veja o passo a passo do de/para.
Filtrar com De-Para ajuda a conferir as notas prontas. Resolva também qualquer divergência de destinatário antes de gerar.
4. Gerar as contranotas
- Marque as notas prontas que deseja processar.
- Clique em Gerar Contra-Notas.
- Confira a quantidade mostrada na pergunta e confirme a geração.
- Leia o resultado. Se houver falhas, confira quais notas foram geradas e quais continuam pendentes antes de repetir.
- Abra Movimentos → Faturamento → Contra-Nota [Entrada] e localize as notas próprias geradas.
- Confira fornecedor, itens, total, numeração própria e referência ao documento do produtor.
- Para notas pendentes de emissão, use Emitir (F11) e acompanhe a autorização em Movimentos → Faturamento → Controle de NFe.
Gerar a contranota não comprova autorização. O fechamento deve considerar a situação fiscal efetivamente retornada.
Datas e documentos antigos
A rotina usa a data atual para a emissão e a entrada da contranota. O número, a série e a emissão da nota original são preservados na referência e nas informações complementares.
Gerar hoje uma contranota a partir de um XML antigo não lança automaticamente esse documento no SPED do mês antigo. Confira com a contabilidade o procedimento e o período antes de emitir.
Depois da autorização
Confira o documento no período correto, os efeitos no estoque e eventuais vínculos com compras ou financeiro. Depois confira e grave os saldos mensais necessários e gere novamente o SPED. Siga o roteiro de entradas, estoque fiscal e SPED.
Perguntas frequentes
Só dar ciência cria a contranota? Não. A ciência e o download preparam o XML; a geração é feita nesta rotina.
A nota não aparece. Confira empresa, período, cadastro de produtor rural, situação autorizada, XML armazenado e existência de contranota anterior.
Gerei, mas não entrou como compra válida no SPED. Confira a data da nota própria e a autorização no Controle de NFe. Rascunho, rejeição e cancelamento não equivalem a uma entrada autorizada regular.
Toda nota de produtor exige esse caminho? O sistema oferece essa possibilidade; a contabilidade define quando usar contranota própria ou registro como terceiros para a operação.